Durango - Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) - (DGO)
Solicitud del día 08/04/2024 a la dependencia Durango - Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) - (DGO) del órgano Durango
Descripción1. INFORMAR EL NOMBRE DEL SISTEMA INFORMATICO MEDIANTE EL CUAL REALIZAN LAS AUDITORIAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS 2. INFORMAR SI EL SISTEMA UTILIZADO ES DESARROLLO PROPIO O ADQUIRIDO A ALGUN PROVEEDOR EXTERNO 3. INFORMAR EL AÑO DE ADQUISICION DE EL SISTEMA EN CASO DE QUE HAYA SIDO ADQUIRIDO CON UN PROVEEDOR EXTERNO, 4. EN CASO DE SER DESARROLLO PROPIO MENCONAR SI CUENTA CON REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y LA FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION 5. EN CASO DE SER ADQUIRIDO CON ALGUN PROVEEDOR EXTERNO MENCIONAR SI CUENTAN CON EL CODIGO FUENTE 6. INFORMAR EN QUE LENGUAJE DE PROGRAMACION SE ENCUENTRA ESCRITO EL SISTEMA UTILIZADO PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS 7. INFORMAR EL TIPO DE AUDITORIAS QUE REALIZA LA AUDITORIA SUPERIOR DE CADA ESTADO ATRAVES DE ESTE SISTEMA (EJEMPLOS: AUDITORIAS DE DESEMPEÑO, AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA, AUDITORIAS FINANCIERAS, ETC, ETC) 8. MENCIONAR LOS MODULOS DE LOS QUE SE COMPONE SU SISTEMA 9. MENCIONAR LAS DIFERENTES ETAPAS DE FISCALIZACION PARA CADA TIPO DE AUDITORIA 10. MENCIONAR DE UNO POR UNO LOS REPORTES O INFORMACION QUE EMITE 11. MENCIONAR SI EL SISTEMA HACE LAS AUDITORIAS POR MUESTRAS SELECTIVAS O SI SE DETERMINA HACER LAS REVISIONES CONSIDERANDO EL 100% DEL MUESTREO DE CADA CUENTA QUE SE REVISA 12. MENCIONAR EL PROCESO DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO CON DIAGRAMAS DE FLUJO DE COMO SE LLEVA A CABO, CADA UNO DE LAS AUDITORIAS QUE LA ENTIDAD FISCALIZADORA REALIZA HASTA LLEGAR AL PUNTO DE IMPONER LAS SANCIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE COMETIERON ALGUNA OBSERVACION Y QUE NO FUE SUBSANADA 13. PROPORCIONAR LOS CATÁLOGOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS DE CADA ESTADO Y MENCIONAR CADA ENTIDAD SI ES SUJETA DE QUE TIPO DE AUDITORIA 14. MENCIONAR SI SU SISTEMA DE AUDITORIA EMITE DE MANERA AUTOMATICA EL INFORME DEL RESULTADO Y UNA BREVE SINTESIS DE COMO SE GENERA ESTE DOCUMENTO EN SU SISTEMA 15. MENCIONAR TODOS LOS REPORTES O MEDICIONES QUE EMITE EL SISTEMA PARA DAR SEGUMIETO A LAS OBSERVACIONES Y COMO SON SOLVENTADAS 16. MENCIONAR SI EL SISTEMA INFORMATICO CUENTA CON UN ALMACENAMIENTO TIPO (OWNCLOWD) EN EL QUE SE PUEDAN VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LOS ENTES FISCALIZADOS EN EL PROCESO DE CADA AUDITORIA 17. MENCIONAR SI LOS ENTES FISCALIZADOS ENTREGAN INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMATICA O DE CUALQUIER NATURALEZA DE FORMA FISICA O ELECTRONICA EN ALGUNA PLATAFORMA PARA SER REVISADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE CADA ESTADO. Respuesta del día30/04/2024Texto de respuestaSE ANEXA RESPUESTA A SOLICITUD DE No. Folio100179700001024Archivo adjuntoDescargarFolioDGO-IP-100179700001024