Nuevo León - Colegio Militarizado ""General Mariano Escobedo"" del Estado de Nuevo León
Solicitud del día 21/04/2023 a la dependencia Nuevo León - Colegio Militarizado ""General Mariano Escobedo"" del Estado de Nuevo León del órgano Nuevo León
DescripciónIGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V. Asunto: Se solicitan documentos C. DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO “GENERAL MARIANO ESCOBEDO” DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. P R E S E N T E.- JOSÉ ANTONIO NIÑO ZAVALA, representante legal de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, personalidad ya acreditada ante esta autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Año Internacional de la Mujer, número 149, colonia Mujeres Ilustres, en el municipio de Apodaca, Nuevo León; ocurro a solicitar se expida a costa de mi representada COPIA CERTIFICADA de lo siguiente: De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 558, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos: Del acta o constancia de recepción de la factura A 558 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, con número de folio 545102 de fecha 21 de septiembre de 2021. Vale de Recibo de Servicio número 660203 con fecha de contabilización 20 de septiembre de 2021, relativo a la factura A 558 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199. Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 03 de septiembre de 2021, relativa a los servicios prestados por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, para el mes de agosto de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199. Informe Gráfico de “Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de agosto del 2021” conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021. Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número SEI/DASG-11/2021, por un monto total de $22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.); Requisición número 216199 de fecha 14 de abril de 2021, por concepto de Productos Alimenticios para Personas por un monto total de $22,738,636.80 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.); Resumen de Remisiones entregadas del 23-veintitrés al 31-treinta y uno de agosto, por un monto total de $2,015,899.04 (DOS MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 04/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021. Resumen de Remisiones Entregadas, para la semana del 23 al 31 de agosto de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021. Remisiones de la semana 23 al 25 de agosto de 2021, de fecha 25 de agosto de 2021, con números BA-001, BA-002, BA-003, BA-004, BA-005, BA-006, BA-007, BA-008, BA-009, BA-0010; Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 20 de agosto de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021. Resumen de Remisiones entregadas del 30 al 31 de agosto de 2021, de fecha 30 de agosto del 2021, por un subtotal de $775,794.02 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021. Remisiones semana 30 al 31 de agosto de 2021, de fecha 30 de agosto de 2021, con números BA-011, BA-012, BA-013, BA-014, BA-015, BA-016, BA-017, BA-018, BA-019, BA-0020; y, Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 27 de agosto de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021. De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 569, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos: Del acta o constancia de recepción de la factura A 569 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, de fecha 13 de octubre de 2021. Vale de Recibo de Servicio número 663939 con fecha de contabilización 06 de octubre de 2021, relatRespuesta del día08/05/2023Texto de respuestaSe da respuesta a su solicitud de información mediante el documento adjunto, el cual incluye las indicaciones para obtener las copias certificadas solicitadas.Archivo adjuntoDescargarFolioNL-IP-192403723000003